Číslo faktúry: 22525
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik MPLAST SNV
Adresa dodávateľa: Mužik MPLAST SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 264.13 € s DPH
Dátum doručenia: 04.10.2022
Datum zverejnenia: 11.10.2022
