Číslo faktúry: 20230903
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Gurčik Michal, Sp. Hrušov
Adresa dodávateľa: Gurčik Michal, Sp. Hrušov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mäso ŠJ
Fakturovaná suma: 31.70 € s DPH
Dátum doručenia: 03.10.2022
Datum zverejnenia: 11.10.2022
