Číslo faktúry: 8314871604
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné služby za obdobie od 8.9.2022 do 7.10.2022 - mobil
Fakturovaná suma: 34.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2022
Dátum doručenia: 10.10.2022
Datum zverejnenia: 10.10.2022
