Číslo faktúry: 1552203710
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac august 2022 - zneškodnenie, uloženie zhodnotenie KO
Fakturovaná suma: 1703.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.09.2022
Dátum doručenia: 16.09.2022
Datum zverejnenia: 10.10.2022
