Číslo faktúry: 2022045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: KOEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zelená 623,2, 985 59 Vidiná
IČO dodávateľa: 47920874
Predmet faktúry: preprava na trase Veľký Krtíš a späť - Oslavy SNP
Fakturovaná suma: 661.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.08.2022
Dátum doručenia: 08.09.2022
Datum zverejnenia: 10.10.2022
