Číslo faktúry: 1532203392
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Brantner
Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: vývoz TKO
Fakturovaná suma: 191.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.09.2022
Dátum doručenia: 13.09.2022
Datum zverejnenia: 27.09.2022
