Číslo faktúry: 2022027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AVLEON, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 5/5, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 36480398
Predmet faktúry: Stravné júl
Fakturovaná suma: 266.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2022
Dátum doručenia: 31.07.2022
Datum zverejnenia: 03.01.2023
