Faktúra

za práce spojené s opravou amfiteátra

Identifikácia

Číslo faktúry: 13/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr

Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár

IČO dodávateľa: 47840145

Predmet faktúry: za práce spojené s opravou amfiteátra

Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.09.2022

Dátum doručenia: 05.09.2022

Datum zverejnenia: 09.09.2022

Dokumenty