Číslo faktúry: 122063
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MattaM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Puškinova 869/1, 042 99 Košice
IČO dodávateľa: 54 096 162
Predmet faktúry: Doprava FK Omladina, Košice - Vernár a späť - Oslavy SNP
Fakturovaná suma: 510.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.08.2022
Dátum doručenia: 02.09.2022
Datum zverejnenia: 09.09.2022
