Číslo faktúry: lj0000272/22
Identifikácia objednávky: 01072022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: DAJAR SPÓLKA Z O.O.
Adresa dodávateľa: 75-072 Koszalin, Ul. Poltawska 6
IČO dodávateľa: 003800675
Predmet faktúry: Materiál gravírovanie
Fakturovaná suma: 69.58 € s DPH
Dátum doručenia: 08.07.2022
Datum zverejnenia: 07.09.2022
