Číslo faktúry: 20221061
Identifikácia objednávky: 05072022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Agentúra Uhal
Adresa dodávateľa: Pozdišovce 247 072 01
IČO dodávateľa: 32683219
Predmet faktúry: Materiál gravírovanie
Fakturovaná suma: 153.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2022
Dátum doručenia: 08.07.2022
Datum zverejnenia: 07.09.2022
