Číslo faktúry: 221105
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: CODEA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lanškrounská 1612/2, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36839086
Predmet faktúry: tričká a mikiny s výšivkami - FSk Vernár
Fakturovaná suma: 120.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.08.2022
Dátum doručenia: 22.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
