Číslo faktúry: 22014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Birošík ERBIJAN
Adresa dodávateľa: Komenského 588/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44864582
Predmet faktúry: vodárenské práce pri odstránení havarijného stavu a rekonštrukcii WC - obecný úrad
Fakturovaná suma: 2085.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.08.2022
Dátum doručenia: 18.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
