Číslo faktúry: 1552203213
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie zmesového KO za mesiac júl 2022
Fakturovaná suma: 1744.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.08.2022
Dátum doručenia: 16.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
