Číslo faktúry: 20222302
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiálno - technické vybavenie pre DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 3158.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2022
Dátum doručenia: 15.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
