Číslo faktúry: 2022217
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: SPP, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: plyn SD -vyúčtovanie preplatok
Fakturovaná suma: 42.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2022
Dátum doručenia: 15.08.2022
Datum zverejnenia: 23.08.2022
