Číslo faktúry: 02012/042
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Asfalt s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mlynska 37, Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebné práce MK - 3
Fakturovaná suma: 16351.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2012
Dátum doručenia: 15.10.2012
Datum zverejnenia: 30.10.2012
