Číslo faktúry: 0938/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Seteza elektro sro.
Adresa dodávateľa: Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Žiarovky verejne osvetlenie
Fakturovaná suma: 93.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2012
Dátum doručenia: 15.10.2012
Datum zverejnenia: 30.10.2012
