Číslo faktúry: 22200218
Identifikácia objednávky: 28062022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, 05201 Teplička
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón chodník Pribišova
Fakturovaná suma: 1752.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2022
Dátum doručenia: 28.06.2022
Datum zverejnenia: 06.09.2022
