Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 23052022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, 05201 Teplička
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón 20,5 m3 chodník pribišova
Fakturovaná suma: 1788.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2022
Dátum doručenia: 31.05.2022
Datum zverejnenia: 28.07.2022
