Číslo faktúry: 222741
Identifikácia objednávky: 31052022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Materiál dielňa
Fakturovaná suma: 79.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2022
Dátum doručenia: 31.05.2022
Datum zverejnenia: 28.07.2022
