Číslo faktúry: 20220779
Identifikácia objednávky: 16052022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 36505323
Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 144.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2022
Dátum doručenia: 20.05.2022
Datum zverejnenia: 28.07.2022
