Číslo faktúry: 222594
Identifikácia objednávky: 08052022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Geotextília chodník Pribišova
Fakturovaná suma: 1545.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2022
Dátum doručenia: 09.05.2022
Datum zverejnenia: 28.07.2022
