Číslo faktúry: 942201224
Identifikácia objednávky: 27042022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 35951591
Predmet faktúry: Drogéria do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 303.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.05.2022
Dátum doručenia: 28.04.2022
Datum zverejnenia: 28.07.2022
