Číslo faktúry: 0012/22
Identifikácia objednávky: 01052022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Piesok šaštin 01
Fakturovaná suma: 122.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2022
Dátum doručenia: 02.05.2022
Datum zverejnenia: 28.07.2022
