Číslo faktúry: 522138044
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 11.3.2022 do 13.6.2022 - lyžiarske stredisko - čajovňa
Fakturovaná suma: 9.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.06.2022
Dátum doručenia: 27.06.2022
Datum zverejnenia: 11.07.2022
