Číslo faktúry: 1552202199
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie objemného odpadu - VOK KO - máj 2022
Fakturovaná suma: 162.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.06.2022
Dátum doručenia: 22.06.2022
Datum zverejnenia: 11.07.2022
