Číslo faktúry: 1010652203
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky - mobil za obdobie od 8.5.2022 do 7.6.2022
Fakturovaná suma: 40.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2022
Dátum doručenia: 10.06.2022
Datum zverejnenia: 11.07.2022
