Číslo faktúry: 2221043
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Vernár
Adresa dodávateľa: Hlavná 171, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 31950485
Predmet faktúry: za predaj úžitkového dreva podľa dokladov o pôvode dreva zo dňa 31.5.2022
Fakturovaná suma: 1731.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2022
Dátum doručenia: 08.06.2022
Datum zverejnenia: 11.07.2022
