Číslo faktúry: 220551
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Festra
Adresa dodávateľa: Široké
IČO dodávateľa: 17210887
Predmet faktúry: betón C20/25 - XC1
Fakturovaná suma: 274.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2022
Dátum doručenia: 06.07.2022
Datum zverejnenia: 06.07.2022
