Číslo faktúry: 5100035332
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 9100112323
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: SPP, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: plyn 7/22
Fakturovaná suma: 154.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum doručenia: 06.07.2022
Datum zverejnenia: 06.07.2022
