Číslo faktúry: 2022171
Identifikácia objednávky: 202231
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: ENGO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bulharská 7426/35,91701 Trnava
IČO dodávateľa: 31376053
Predmet faktúry: kompletná údržba viacúčelového ihriska
Fakturovaná suma: 1405.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.06.2022
Dátum doručenia: 01.07.2022
Datum zverejnenia: 04.07.2022
