Číslo faktúry: 22100157
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny 6/2022
Fakturovaná suma: 338.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2022
Dátum doručenia: 29.06.2022
Datum zverejnenia: 29.06.2022
