Číslo faktúry: 2022186
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 4/2020
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPa Lift
Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 40721451
Predmet faktúry: Servis výťahov
Fakturovaná suma: 41.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.06.2022
Dátum doručenia: 27.06.2022
Datum zverejnenia: 29.06.2022
