Číslo faktúry: 2022173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 74.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.06.2022
Dátum doručenia: 29.06.2022
Datum zverejnenia: 29.06.2022
