Číslo faktúry: 2022/366
Identifikácia objednávky: 2022022,2022023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: Oprava kopírovacieho stroja-OcÚ, oprava počítača-OcÚ, oprava tlačiarne pre Materskú školu Nemešany.
Fakturovaná suma: 245.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.06.2022
Dátum doručenia: 23.06.2022
Datum zverejnenia: 28.06.2022
