Číslo faktúry: 8307436997
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: mobil obdobie 08.05.2022-07.06.2022 int.č DF 2022066
Fakturovaná suma: 2.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2022
Dátum doručenia: 15.06.2022
Datum zverejnenia: 28.06.2022
