Číslo faktúry: 220017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: SIČÁR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Spišské Hanušovce č. 208, 059 04
IČO dodávateľa: 439 417 45
Predmet faktúry: Oprava elektroinštal. po OP a OS
Fakturovaná suma: 1069.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.05.2022
Dátum doručenia: 30.05.2022
Datum zverejnenia: 16.06.2022
