Číslo faktúry: 032258987
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 5/22
Fakturovaná suma: 29.49 € s DPH
Dátum doručenia: 28.05.2022
Datum zverejnenia: 09.06.2022
