Číslo faktúry: 2022/305
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: počítačová zostava do kancelárie obecného úradu
Fakturovaná suma: 952.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2022
Dátum doručenia: 02.06.2022
Datum zverejnenia: 08.06.2022
