Číslo faktúry: 202201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 10/11, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 52681807
Predmet faktúry: práce na rekonštrukcií sociálnych zariadení na obecnom úrade
Fakturovaná suma: 1410.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.05.2022
Dátum doručenia: 01.06.2022
Datum zverejnenia: 08.06.2022
