Číslo faktúry: 20220565
Identifikácia objednávky: 2022015
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: náhradné diely na verejné osvetlenie int.č. DF 2022060
Fakturovaná suma: 107.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.05.2022
Dátum doručenia: 06.06.2022
Datum zverejnenia: 07.06.2022
