Číslo faktúry: 2022139
Identifikácia objednávky: 202226
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: MIROMAN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 625/13 , 90001 Modra
IČO dodávateľa: 48124028
Predmet faktúry: odvoz a likvidácia - žumpa SD
Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2022
Dátum doručenia: 30.05.2022
Datum zverejnenia: 02.06.2022
