Číslo faktúry: 0136/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: materiál na opravu regulácie potoka pri amfiteátri
Fakturovaná suma: 284.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2022
Dátum doručenia: 30.05.2022
Datum zverejnenia: 30.05.2022
