Číslo faktúry: 2022045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Elpromont Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Farská 71, 059 92 Huncovce
IČO dodávateľa: 31696571
Predmet faktúry: za prevedenie elektro prác na verejnom osvetlení
Fakturovaná suma: 468.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.05.2022
Dátum doručenia: 26.05.2022
Datum zverejnenia: 30.05.2022
