Číslo faktúry: 1552201642
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: zneškodnenie, poplatok za uloženie a vývoz KO - apríl 2022
Fakturovaná suma: 2320.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2022
Dátum doručenia: 16.05.2022
Datum zverejnenia: 30.05.2022
