Číslo faktúry: 8305601022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, za mobil za obdobie od 08.04.2022 do 07.05.2022
Fakturovaná suma: 36.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2022
Dátum doručenia: 10.05.2022
Datum zverejnenia: 30.05.2022
