Číslo faktúry: 78/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/22
Fakturovaná suma: 113.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.05.2022
Dátum doručenia: 09.05.2022
Datum zverejnenia: 30.05.2022
