Faktúra

poplatky za telekomunikačné služby, za obdobie 04/2022, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 8305402041

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby, za obdobie 04/2022, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ

Fakturovaná suma: 60.95 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2022

Dátum doručenia: 06.05.2022

Datum zverejnenia: 30.05.2022

Dokumenty