Číslo faktúry: 1052105397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, poplatok
Fakturovaná suma: 441.84 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2022
Dátum doručenia: 18.01.2022
Datum zverejnenia: 17.05.2022
